Key takeaways
What this article covers, in order:
- అసలు ఫ్రీ GST సాఫ్ట్‌వేర్ ఎందుకు ఉంది?
- ఫ్రీ plan లో కనీసం ఏమేం ఉండాలి?
- మరి ఫ్రీ plan సాధారణంగా ఏం వదిలేస్తుంది?
- మీరు నిజంగా ఏ returns ఫైల్ చేస్తారు?
- నెలవారీనా, మూడు నెలలకోసారా: ఎంత తరచుగా ఫైల్ చేయాలి?
- సాఫ్ట్‌వేర్ మీ కోసం ఫైల్ చేస్తే ఫైలింగ్ ఎలా ఉంటుంది?
నెలలో 10వ తేదీ. రేపు మీ GSTR-1 due date. మీ ముందు WhatsApp ఫోల్డర్ నిండా invoice ఫోటోలు. నెలకి రెండుసార్లు మాత్రమే ఓపెన్ చేసే సాఫ్ట్‌వేర్ కోసం ప్రతి నెలా subscription కట్టాలని మీకు లేదు. మంచి వార్త ఏంటంటే, ఫ్రీ GST ఫైలింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉంది. అందులో మంచివి మీ books నుంచే GSTR-1, GSTR-3B ని నేరుగా GST portal కి ఫైల్ చేస్తాయి. "ఫ్రీ" అంటే అసలు మీకు ఏం దొరకాలి, ఏం దొరకదు, నెలవారీ పని ఎలా జరుగుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం.
అసలు ఫ్రీ GST సాఫ్ట్‌వేర్ ఎందుకు ఉంది?
కొన్నేళ్ల క్రితం చిన్న బిజినెస్‌కి రెండే దారులు ఉండేవి. GST portal లో అంతా చేతితో ఫైల్ చేయడం, లేదా ప్రతి నెలా CA కి గానీ సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీకి గానీ డబ్బు కట్టడం. మీరు కిరాణా షాప్ ఓనర్ అయినా, ఫ్రీలాన్స్ డిజైనర్ అయినా, నెలకి నలభై invoices చేసే ఇద్దరు మనుషుల ట్రేడింగ్ ఫర్మ్ అయినా, ఈ రెండూ అంత సౌకర్యంగా ఉండవు.
Portal ఫ్రీనే, కానీ ప్రతి B2B invoice ని GSTR-1 లో మీరే టైప్ చేయాలి. GSTR-3B కోసం figures ని Excel లో cross-check చేసుకోవాలి. ఏం ఫైల్ అయిందో మీ రికార్డు మీరే పెట్టుకోవాలి. పని జరుగుతుంది. కానీ నెమ్మదిగా. ఇంకా buyer GSTIN లో ఒక్క digit తప్పు పడితే, కోపంగా ఉన్న కస్టమర్ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది.
Paid సాఫ్ట్‌వేర్ టైపింగ్ పని తీసేస్తుంది, కానీ మీ turnover కి బరువుగా అనిపించే బిల్ జోడిస్తుంది. ఫ్రీ ఫైలింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. మీ invoices, bills ఇప్పటికే అందులోనే ఉంటాయి, కాబట్టి return మీ books నుంచే తయారై, అదే స్క్రీన్ నుంచి ఫైల్ అవుతుంది. Provider వేరే వాటిని పరిమితం చేసి దీన్ని ₹0 లో ఉంచుతారు. సాధారణంగా transactions, users లేదా GSTINs సంఖ్య మీద limit ఉంటుంది.
ఫ్రీ plan లో కనీసం ఏమేం ఉండాలి?
చాలా apps "ఫ్రీ GST" అంటాయి, కానీ వాటి అర్థం "ఫ్రీ GST invoices" మాత్రమే. అది billing, ఫైలింగ్ కాదు. ఎక్కడైనా sign up చేసే ముందు ఇవి చెక్ చేయండి:
| తప్పనిసరిగా ఉండాల్సింది | మీకు ఎందుకు ముఖ్యం |
|---|---|
| GSTR-1, GSTR-3B ని నేరుగా GST portal కి ఫైల్ చేయాలి | లేకపోతే మీరు ఇంకా JSON export చేసి మీరే upload చేస్తూ ఉంటారు |
| మీ సొంత invoices, bills నుంచే return తయారు చేయాలి | మళ్లీ టైప్ చేయక్కర్లేదు, copy తప్పులు తక్కువ |
| GSTR-2B reconciliation | మీ input tax credit, GSTR-2B లో ఏం కనిపిస్తుందో దాని మీదే ఆధారపడుతుంది |
| ఫైల్ చేసే ముందే interest, late fee చూపించాలి | Submit నొక్కే ముందే ఎంత cash కావాలో మీకు తెలుస్తుంది |
| HSN/SAC codes ఉన్న GST invoices | వెనకున్న invoices ఎంత సరిగ్గా ఉంటే GSTR-1 అంతే సరిగ్గా ఉంటుంది |
| P&L, Balance Sheet, receivables | మీ బ్యాంక్, మీ CA ఎలాగూ ఇవి అడుగుతారు |
| Card అవసరం లేదు, expiry లేదు | 30 రోజుల trial అంటే ఫ్రీ plan కాదు |
మొదటి row లేకపోతే, అది billing సాఫ్ట్‌వేర్. అది కూడా ఉపయోగమే. కాకపోతే ఫైలింగ్ భాగం మీరే చేసుకోవాలి.
మరి ఫ్రీ plan సాధారణంగా ఏం వదిలేస్తుంది?
ఈ విషయం నిజాయితీగా మాట్లాడుకుందాం, ఎందుకంటే 19వ తేదీన ఒక limit బయటపడితే ఎవరికీ నచ్చదు. ఫ్రీ plans సాధారణంగా annual returns (GSTR-9, GSTR-9C), e-invoicing, e-way bills, ఇంకా ఒకటి కంటే ఎక్కువ GSTINs ఉన్న పనిని వదిలేస్తాయి. మీరు ఒకే PAN మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనూ తెలంగాణలోనూ register అయ్యుంటే, అవి రెండు GSTINs. దానికి సాధారణంగా paid plan కావాలి.
Volume caps కూడా మామూలే. TDS deductors కోసం GSTR-7, e-commerce operators కోసం GSTR-8, job work కోసం ITC-04 లాంటి ప్రత్యేక returns మీద కూడా limits ఉంటాయి.
దీని వల్ల ఫ్రీ plans చెడ్డవి అని కాదు. మీరు ఒక GSTIN కి ప్రతి నెలా GSTR-1, GSTR-3B ఫైల్ చేస్తుంటే, మీ compliance పనిలో ఎక్కువ భాగం ఆ రెండు returns ఏ. పూర్తి తేడాని మా ఫ్రీ vs paid GST సాఫ్ట్‌వేర్ పోలిక లో వివరించాం.
మీరు నిజంగా ఏ returns ఫైల్ చేస్తారు?
Regular taxpayer కి ఎక్కువగా రెండు returns ఏ, మళ్లీ మళ్లీ.
GSTR-1 మీ sales statement. B2B invoices ని buyer GSTIN తో ఒక్కొక్కటిగా list చేస్తారు, అప్పుడే మీ buyer credit claim చేసుకోగలరు. B2C sales ఎక్కువగా totals గా వెళ్తాయి.
GSTR-3B లో మీరు tax declare చేసి, input tax credit claim చేసి, payment చేస్తారు. July 2025 tax period నుంచి GSTR-3B లో sales భాగం GSTR-1 నుంచి auto-fill అయి lock అవుతుంది. దాన్ని మీరు edit చేయలేరు. Sales figure తప్పుగా ఉంటే, GSTR-1A లో (అదే period, GSTR-3B ఫైల్ చేసే ముందు) గానీ, తర్వాత వచ్చే GSTR-1 లో గానీ సరిచేయాలి.
ఇంకా రెండు statements ఉన్నాయి, వాటిని మీరు ఎప్పుడూ ఫైల్ చేయరు కానీ తప్పకుండా చూస్తూ ఉండాలి. GSTR-2B మీకు అందుబాటులో ఉన్న credit ని చూపించే, నెలకోసారి వచ్చే fixed statement. ఇది సుమారు 14వ తేదీకి generate అవుతుంది. GSTR-2A మీ suppliers ఏం report చేశారో చూపించే live view, ఇది ఎప్పుడూ మారుతూ ఉంటుంది.
Annual return అయిన GSTR-9, financial year ముగిసిన తర్వాత వచ్చే calendar year చివరికి due అవుతుంది. FY 2026-27 కి అది 31 డిసెంబర్ 2027, extend అయితే తప్ప. గత కొన్నేళ్లుగా ₹2 కోట్ల వరకు aggregate turnover ఉన్న బిజినెస్‌లకి దీని నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. మీకు వర్తించదు అనుకునే ముందు, ఆ సంవత్సరానికి ప్రస్తుత notification చెక్ చేసుకోండి.
నెలవారీనా, మూడు నెలలకోసారా: ఎంత తరచుగా ఫైల్ చేయాలి?
గత సంవత్సరం మీ turnover ₹5 కోట్లు దాటి ఉంటే, మీరు monthly filer. GSTR-1 తర్వాతి నెల 11వ తేదీలోపు, GSTR-3B 20వ తేదీలోపు.
₹5 కోట్ల వరకు ఉంటే, quarterly scheme అయిన QRMP ఎంచుకోవచ్చు. Quarter ముగిసిన తర్వాత 13వ తేదీలోపు GSTR-1, మీ state ని బట్టి 22వ లేదా 24వ తేదీలోపు GSTR-3B ఫైల్ చేస్తారు. కానీ payment మాత్రం ప్రతి నెలా చేయాలి. ప్రతి quarter లో మొదటి రెండు నెలలు 25వ తేదీలోపు challan PMT-06 ద్వారా కడతారు. మీ B2B buyers కి credit త్వరగా కావాలంటే, optional IFF ద్వారా 13వ తేదీలోపు వాళ్ల invoices upload చేయొచ్చు.
ఒక చిన్న ఉదాహరణ. Jul–Sep 2026 quarter కి, తెలంగాణలో ఉన్న QRMP filer కి GSTR-1 due date 13 అక్టోబర్ 2026, GSTR-3B 22 అక్టోబర్ 2026. Monthly filer కి Sep 2026 GSTR-1 due date 11 అక్టోబర్ 2026, GSTR-3B 20 అక్టోబర్ 2026. CBIC అప్పుడప్పుడు dates extend చేస్తుంది, కొన్నిసార్లు కొన్ని జిల్లాలకి మాత్రమే. అందుకే ప్రతి deadline ముందు portal ఒకసారి చూసుకోండి.
సాఫ్ట్‌వేర్ మీ కోసం ఫైల్ చేస్తే ఫైలింగ్ ఎలా ఉంటుంది?
హైదరాబాద్‌లో కొన్ని కార్పొరేట్ క్లయింట్లతో చిన్న టిఫిన్ సర్వీస్ నడుపుతున్న సునీతని ఫాలో అవుదాం. ఆమె ఒక GSTIN ఉన్న monthly filer. ఆమె పేరు, నంబర్లు కల్పితమే, కానీ ఆమె నెల చాలా మామూలుగానే ఉంటుంది.
ఆమె తన GSTIN ని ఒక్కసారి link చేస్తుంది. తన GST portal login తో connection ని confirm చేస్తుంది. అప్పుడప్పుడు మళ్లీ confirm చేయమని అడుగుతుంది. Setup అంతే.
నెల మొత్తం ఆమె books ని update గా ఉంచుకుంటుంది. ప్రతి కార్పొరేట్ order కి క్లయింట్ GSTIN, SAC code, సరైన place of supply తో సరైన GST invoice వేస్తుంది. కూరగాయల హోల్‌సేలర్, ప్యాకేజింగ్ సప్లయర్ నుంచి వచ్చే purchase bills వచ్చినప్పుడే ఎంటర్ చేస్తుంది. వాటిని డ్రాయర్‌లో పోగు పెడితే, return లో ఖాళీలు వస్తాయి.
9వ లేదా 10వ తేదీన ఆమె GSTR-1 చూస్తుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ ఇప్పటికే ఆమె invoices ని B2B, B2C, credit notes, HSN summary, document summary గా విడదీసి పెట్టింది. ఆ నెల గురించి తనకున్న అంచనాతో totals పోల్చి చూస్తుంది. సరిగ్గానే ఉంది. ఫైల్ చేస్తుంది.
14వ తేదీ తర్వాత ఆమె GSTR-2B reconcile చేస్తుంది. ప్యాకేజింగ్ సప్లయర్ ₹18,000 bill ఇంకా GSTR-2B లో లేదు. సాధారణంగా దాని అర్థం సప్లయర్ ఇంకా ఫైల్ చేయలేదని. ఆ credit ని ఆమె ఈ నెల claim చేయదు. బదులుగా సప్లయర్‌కి మర్యాదగా ఒక మెసేజ్ పంపుతుంది.
20వ తేదీ ముందు ఆమె GSTR-3B ఫైల్ చేస్తుంది. Liability ఆమె GSTR-1 నుంచి వస్తుంది. Credit ఆమె reconcile చేసిన GSTR-2B నుంచి వస్తుంది. మిగిలిన మొత్తం electronic cash ledger నుంచి కట్టి ఫైల్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆలస్యం అయ్యుంటే, payment చేసే ముందే portal లెక్కించిన interest, late fee ఆమెకి కనిపించేవి.
ఆమె ARN ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటుంది. ప్రతి return కి ఒక acknowledgement number వస్తుంది. ఆమె సాఫ్ట్‌వేర్ దాన్ని ఆ నెల కింద సేవ్ చేస్తుంది. కాబట్టి లోన్ కోసం బ్యాంక్ filing proof అడిగినప్పుడు, ఆమె emails లో వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదు.
Portal లోనే ఫ్రీగా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు కదా?
చేసుకోవచ్చు. కొంతమందికి అదే సరైన నిర్ణయం కూడా. నెలకి మూడు invoices ఉన్నా, లేదా మీరు nil returns మాత్రమే ఫైల్ చేస్తున్నా, portal సరిపోతుంది. Nil returns ని SMS ద్వారా కూడా పంపొచ్చు.
| GST portal, చేతితో | ఫ్రీ ఫైలింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ | |
|---|---|---|
| ఖర్చు | ₹0 | ఫ్రీ plan లో ₹0 |
| B2B invoices | ఒక్కొక్కటిగా టైప్ చేయాలి, లేదా offline tool తో JSON upload | మీ invoices నుంచే తీసుకుంటుంది |
| Books, reports | ఉండవు | ఉంటాయి |
| GSTR-2B matching | మాన్యువల్‌గా, ఎక్కువగా Excel లో | లోపలే ఉంటుంది |
| Filing records | మీరే download చేసి సేవ్ చేసుకోవాలి | మీ books తో పాటే స్టోర్ అవుతాయి |
| ఎవరికి సరిపోతుంది | కొన్ని invoices మాత్రమే, లేదా nil returns | సరైన books కూడా కావాలనుకునే regular బిజినెస్‌లు |
20వ తేదీ రాత్రి portal బాగా నెమ్మదిస్తుంది, ఎందుకంటే సగం ఇండియా అదే టైమ్‌లో ఫైల్ చేస్తుంటుంది. అది సాఫ్ట్‌వేర్‌కి డబ్బు కట్టడానికి కారణం కాదు. ముందే ఫైల్ చేయడానికి కారణం.
ఫ్రీ plans విషయంలో జనం ఎక్కడ తప్పు చేస్తారు?
ఎక్కువగా జరిగేది, ఫైల్ చేయని "ఫ్రీ GST" app ని ఎంచుకోవడం. GSTR-1 Excel తయారు చేయడం ఫైలింగ్ కాదు. Plan page ని జాగ్రత్తగా చదవండి.
రెండోది, transaction cap ని పట్టించుకోకపోవడం. నెలకి పది invoices వేసే కన్సల్టెంట్‌కి సంవత్సరానికి రెండొందల cap అసలు తెలియదు కూడా. ప్రతి కస్టమర్‌కి bill వేసే మెడికల్ స్టోర్ కొన్ని వారాల్లోనే దాన్ని దాటేస్తుంది. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు గత సంవత్సరం మీ invoices, bills, receipts లెక్కపెట్టండి.
మూడోది, GSTR-2B లో లేని credit ని claim చేయడం. అక్కడ కనిపించే invoices మీద మాత్రమే ITC claim చేయడానికి చట్టం అనుమతిస్తుంది. ముందు reconcile, తర్వాతే claim.
నాలుగోది, sales తప్పుల్ని GSTR-3B కోసం వదిలేయడం. ఇప్పుడు అక్కడ వాటిని సరిచేయలేరు. GSTR-1A గానీ, తర్వాతి GSTR-1 గానీ వాడండి.
చివరిది, పాత returns ని అలాగే వదిలేయడం. Due date దాటి మూడు సంవత్సరాలు అయిన returns ని portal ఇప్పుడు అనుమతించదు. ఎప్పటి నుంచో సరిచేద్దాం అనుకుంటున్న FY 2023-24 గ్యాప్ ఎప్పటికీ ఓపెన్‌గా ఉండదు.
మరి ఎలా ఎంచుకోవాలి?
మిమ్మల్ని మీరు నాలుగు ప్రశ్నలు అడగండి. మీకు ఎన్ని GSTINs ఉన్నాయి? మీకు e-invoices లేదా e-way bills అవసరమా? సంవత్సరానికి ఎన్ని transactions రికార్డ్ చేస్తారు? ఇంకా ఎవరికి login కావాలి, partner కా, accountant కా, మీ CA కా?
సమాధానాలు ఒక GSTIN, e-invoicing లేదు, మితమైన transactions, ఇద్దరు మనుషులు అయితే, direct filing ఉన్న ఫ్రీ plan మీకు సరిపోయే అవకాశం ఎక్కువ. బిజినెస్ పెరిగినప్పుడు పై plan కి మారండి. మంచి tool మీ data ని ఎక్కడికీ తరలించకుండానే upgrade చేసుకోనిస్తుంది. Multi-state operations, reverse-charge purchases, లేదా సరిచేయాల్సిన పాత తప్పులు ఉంటే, మీ మొదటి కొన్ని returns ని ఒక CA కి చూపించండి. ఆ డబ్బు వృథా కాదు.
HelloBooks ఎలా సహాయపడుతుంది
HelloBooks Free ₹0, credit card అవసరం లేదు, expire అవ్వదు. ఒక GSTIN కి అపరిమితంగా GSTR-1, GSTR-3B ఫైలింగ్ దొరుకుతుంది, HelloBooks లోపల నుంచే నేరుగా GST portal కి ఫైల్ అవుతుంది. Export చేయడం లేదు, upload చేయడం లేదు.
Free లో ITC tracking తో GSTR-2B reconciliation, GST invoices, bills, quotes, P&L, Balance Sheet, Cash Flow, AR/AP aging కూడా ఉన్నాయి. 2 users, సంవత్సరానికి 200 transactions వరకు, bank statement import, books మరియు invoicing కోసం పూర్తి iOS, Android app, email support, AI categorisation మొదలుపెట్టడానికి ఫ్రీ AI credits దొరుకుతాయి. GST ఫైలింగ్ ఎప్పుడూ AI credits వాడదు. GSTR-3B మీద interest, late fee ని ఫైల్ చేసే ముందే GST portal సొంత figure గా చూపిస్తుంది. మీ CA ని అదే books లోకి invite చేయొచ్చు.
Free లో లేనివి: GSTR-9, 9C, GSTR-7, GSTR-8, ITC-04, e-invoice, e-way bill generation, సంవత్సరానికి 200 కంటే ఎక్కువ transactions, రెండో GSTIN, మూడో user. Invoices మీద చిన్న "Powered by HelloBooks" badge ఉంటుంది.
Pro నెలకి ₹499. దానిలో ఫైల్ చేయడానికి రెడీగా generate అయ్యే GSTR-9, e-invoicing, e-way bills, అపరిమిత users, ఒక legal entity కి చెందిన ప్రతి GSTIN, Tally sync, Excel export అదనంగా వస్తాయి. వివరాలు pricing page లో ఉన్నాయి. స్టెప్-బై-స్టెప్ స్క్రీన్ల కోసం GSTR-1 ఫైలింగ్, GSTR-3B ఫైలింగ్ చూడండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ఇండియాలో నిజంగా ఫ్రీగా ఉండే GST ఫైలింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఏదైనా ఉందా?
ఉంది. కొన్ని accounting tools శాశ్వత ₹0 plan లోనే GSTR-1, GSTR-3B ఫైలింగ్ ఇస్తాయి, volume, users లేదా GSTINs మీద limits తో. అది కేవలం ఫైల్ export చేయడం కాకుండా portal కి ఫైల్ చేస్తుందని, మారువేషంలో ఉన్న trial కాదని నిర్ధారించుకోండి.
CA లేకుండా నా GST returns నేనే ఫైల్ చేసుకోవచ్చా?
చేసుకోవచ్చు. చాలా చిన్న బిజినెస్‌లు నెలవారీ returns తామే ఫైల్ చేసుకుని, annual return, notices లేదా ఏదైనా అసాధారణమైన విషయానికి మాత్రం CA ని పిలుస్తాయి. Portal ప్రతి taxpayer కీ అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఫ్రీ సాఫ్ట్‌వేర్ GSTR-9 ఫైల్ చేస్తుందా?
సాధారణంగా చేయదు. Annual returns ఎక్కువగా paid plans లోనే ఉంటాయి. HelloBooks లో Pro లో GSTR-9 ఫైల్ చేయడానికి రెడీగా generate అవుతుంది. ఆ సంవత్సరానికి మీ turnover వల్ల GSTR-9 optional అవుతుందేమో కూడా చెక్ చేయండి.
సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా ఫైల్ చేసిన return, portal లో ఫైల్ చేసినంత valid ఆ?
అవును. సాఫ్ట్‌వేర్ నేరుగా ఫైల్ చేసినప్పుడు return GST portal లోకే వెళ్తుంది, మీకు అదే ARN వస్తుంది. Portal లో Track Return కింద దాన్ని చూడొచ్చు.
ఫ్రీ plan నా బిజినెస్‌కి చిన్నదైపోతే ఏమవుతుంది?
HelloBooks లో మీ books అక్కడే ఉంటాయి. ఎక్కువ transactions, users, GSTINs లేదా e-invoicing కావాల్సినప్పుడు Pro కి మారతారు. మీ filing history ఉన్న చోటే ఉంటుంది.
Input tax credit విషయంలో ఫ్రీ plan సహాయపడుతుందా?
కొన్ని సహాయపడతాయి. HelloBooks Free లో GSTR-2B reconciliation ఉంది. ఇది ముఖ్యం, ఎందుకంటే GSTR-2B లో కనిపించే invoices మీద మాత్రమే ITC claim చేయగలరు.
ముందే ఫైల్ చేయండి, ARNs జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి, ఇక 20వ తేదీ అంటే భయం ఉండదు.
ఫ్రీగా మొదలుపెట్టండి — GST ఫైలింగ్ కలిపే, card అవసరం లేదు. HelloBooks ఫ్రీగా ట్రై చేయండి
