Key takeaways
What this article covers, in order:
- "ఫ్రీ" అనే మాటని ఎందుకు గుడ్డిగా నమ్మకూడదు?
- ఇది నిజంగా మీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తుందా?
- మీ ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్‌ని ఇది కాపాడుతుందా?
- మార్చి 2027లో కూడా ఇది మీకు సరిపోతుందా?
- దీన్ని నమ్మొచ్చా, కావాలంటే వదిలి వెళ్ళగలరా?
- స్కోర్ ఎలా వేయాలి?
ఏప్రిల్ 2026లో మీరు ఒక "ఫ్రీ" GST యాప్‌లో సైన్ అప్ అయ్యారు, మూడు నెలల ఇన్వాయిస్‌లు ఎంటర్ చేశారు, తీరా 18 జూలై 2026న ఫైలింగ్ బటన్ నొక్కితే పెయిడ్ ప్లాన్ కావాలని తెలిసింది. ఈ కథ మేం చాలాసార్లు విన్నాం, వినకూడదనిపించేంత. పరిష్కారం సింపుల్: కమిట్ అయ్యే ముందే ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ నిజంగా GSTR-1, GSTR-3B ఫ్రీగా ఫైల్ చేస్తుందా, దాని లిమిట్స్ మీ వాల్యూమ్‌కి సరిపోతాయా, కావాలనుకుంటే మీ డేటా తీసుకుని బయటకు వెళ్ళగలరా అని చెక్ చేయండి. కింద ఉన్న 15 చెక్స్‌కి దాదాపు ఒక గంట పడుతుంది.
"ఫ్రీ" అనే మాటని ఎందుకు గుడ్డిగా నమ్మకూడదు?
ఎందుకంటే ఇండియాలో GST సాఫ్ట్‌వేర్‌లో "ఫ్రీ" అంటే నాలుగు వేర్వేరు అర్థాలు ఉన్నాయి.
కొన్ని యాప్స్ GST ఇన్వాయిస్‌లు తయారు చేయనిస్తాయి కానీ ఫైలింగ్ మీకే వదిలేస్తాయి. కొన్ని రిటర్న్ రెడీ చేసి ఒక JSON ఫైల్ ఇస్తాయి, దాన్ని మీరే పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. కొన్ని పూర్తి ఫైలింగ్ ఇస్తాయి, కానీ కొన్ని వారాలు మాత్రమే. ఇంకొన్ని ఎప్పటికీ ఉండే ఫ్రీ ప్లాన్ ఇస్తాయి, టైమ్ మీద కాకుండా వాల్యూమ్ లేదా యూజర్ల మీద లిమిట్స్‌తో.
వీటిలో ఏదీ మోసం కాదు. ఒక్కోటి ఒక్కో రకం బిజినెస్‌కి సరిపోతుంది. ప్రతి నెలా ఫైల్ చేసే ₹40 లక్షల ట్రేడర్‌కి కావాల్సింది, చాలా నెలలు నిల్ GSTR-3B ఫైల్ చేసే ఫ్రీలాన్సర్‌కి కావాల్సిన దానికి పూర్తిగా వేరు. కాబట్టి హోమ్‌పేజీ బ్యానర్ చూసి కాదు, మీ పరిస్థితికి సరిపోయే టూల్ ఎంచుకోండి.
ఇది నిజంగా మీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తుందా?
ఇక్కడి నుండే మొదలుపెట్టండి. ఈ ఐదింటిలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఫెయిల్ అయితే, మిగతావి పెద్దగా లెక్కలోకి రావు.
| # | చెక్ | మంచి సమాధానం ఇలా ఉంటుంది |
|---|---|---|
| 1 | ఫ్రీ ప్లాన్‌లో ఏ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయొచ్చు? | GSTR-1, GSTR-3B, ప్రైసింగ్ పేజీలో పేరుతో రాసి ఉండాలి |
| 2 | ఫైల్ చేస్తుందా, లేక ఫైల్ ఎక్స్‌పోర్ట్ మాత్రమే చేస్తుందా? | యాప్ లోపల నుండే GST పోర్టల్‌కి ఫైల్ చేస్తుంది, మీ OTP/EVC సైన్-ఆఫ్‌తో |
| 3 | ఫైలింగ్‌కి లెక్క లిమిట్ ఉందా, టైమ్ లిమిట్ ఉందా? | అన్‌లిమిటెడ్ నెలవారీ లేదా క్వార్టర్లీ ఫైలింగ్స్, ఎక్స్‌పైరీ లేదు |
| 4 | ఫైల్ చేసే ముందు GSTR-3Bలో వడ్డీ, లేట్ ఫీ చూపిస్తుందా? | పోర్టల్ వేసే అదే ఫిగర్ |
| 5 | మీ రిటర్న్ ఫ్రీక్వెన్సీని హ్యాండిల్ చేస్తుందా? | నెలవారీ, QRMP (క్వార్టర్లీ, ఆప్షనల్ IFFతో) |
నంబర్ 2 దగ్గరే చాలామంది బోల్తా పడతారు. ఎక్స్‌పోర్ట్-అప్‌లోడ్ పనిచేస్తుంది, కానీ ప్రతి నెలా అది ఒక ఎక్స్‌ట్రా స్టెప్, పైగా తప్పులు రాత్రి 10 గంటలకి పోర్టల్‌లోకి వెళ్ళాకే బయటపడతాయి. డైరెక్ట్ ఫైలింగ్ అయితే చెకింగ్, రివ్యూ, సైనింగ్ అన్నీ ఒకే చోట జరుగుతాయి.
మీరు ఎప్పుడైనా ఆలస్యంగా ఫైల్ చేసి ఉంటే నంబర్ 4 ముఖ్యం. ఆలస్యంగా క్యాష్‌లో కట్టిన టాక్స్ మీద సంవత్సరానికి 18% వడ్డీ కడతారు, దానికి తోడు ఆలస్యమైన ప్రతి రోజుకీ లేట్ ఫీ (నిల్ రిటర్న్స్‌కి తక్కువ, టర్నోవర్‌ని బట్టి క్యాప్స్‌తో). సబ్మిట్ నొక్కే ముందే కరెక్ట్ అమౌంట్ కనిపిస్తే చాలా బెటర్.
మీ ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్‌ని ఇది కాపాడుతుందా?
| # | చెక్ | మంచి సమాధానం ఇలా ఉంటుంది |
|---|---|---|
| 6 | ఫ్రీ ప్లాన్‌లో GSTR-2B రీకన్సిలియేషన్ ఉందా? | పర్చేజ్ బిల్స్ GSTR-2Bతో మ్యాచ్ చేసి, mismatches లిస్ట్ చూపిస్తుంది |
| 7 | క్లెయిమ్ చేయగల, చేయలేని ITCని ట్రాక్ చేస్తుందా? | ఎలిజిబుల్, ఇనెలిజిబుల్, పెండింగ్ క్రెడిట్ వేరువేరుగా చూపిస్తుంది |
| 8 | పర్చేజ్ బిల్ ఎంట్రీ ఈజీగా ఉందా? | ప్రతి బిల్లు మీద GSTIN, HSN/SAC, టాక్స్ స్ప్లిట్ |
GSTR-2B ప్రతి నెలా సుమారు 14వ తేదీకి పోర్టల్‌లోకి వస్తుంది. మీ సాఫ్ట్‌వేర్ దాన్ని మ్యాచ్ చేయలేకపోతే, మీరు నమ్మకం మీద ITC క్లెయిమ్ చేయాలి, లేదా ఒక సాయంత్రం మొత్తం VLOOKUPతో కూర్చోవాలి. నిజం చెప్పాలంటే, చాలా చిన్న బిజినెస్‌లకి ఇన్వాయిస్ టెంప్లేట్లన్నీ కలిపినా ఈ ఒక్క ఫీచర్ విలువ చేయవు.
మార్చి 2027లో కూడా ఇది మీకు సరిపోతుందా?
| # | చెక్ | మంచి సమాధానం ఇలా ఉంటుంది |
|---|---|---|
| 9 | ట్రాన్సాక్షన్ లేదా ఇన్వాయిస్ క్యాప్ ఎంత? | పోయిన సంవత్సరంతో పోల్చుకోగలిగే క్లియర్ నంబర్ |
| 10 | ఎన్ని GSTINలు? | మీకున్న ప్రతి రిజిస్ట్రేషన్‌కీ సరిపోయేన్ని |
| 11 | ఎంత మంది యూజర్లు? | కనీసం మీరు, మీ CA |
| 12 | బేసిక్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయా? | P&L, Balance Sheet, receivables, payables aging |
చెక్ 9 కోసం నిజంగా లెక్క పెట్టండి. సేల్స్ ఇన్వాయిస్‌లు, పర్చేజ్ బిల్స్, ఖర్చులు, రిసీట్స్, పేమెంట్స్. పోయిన సంవత్సరం GSTR-1, మీ బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ చూస్తే పది నిమిషాల్లో ఒక రఫ్ నంబర్ వచ్చేస్తుంది. మీరు ఏ క్యాప్‌కైనా దగ్గర్లో ఉంటే, ఫిబ్రవరి 2027 కల్లా దాటేస్తారనే అనుకోండి. బిజినెస్‌లు పెరుగుతాయి, సంవత్సరం మధ్యలో లిమిట్ తగిలితే హడావిడిగా డిసైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది.
దీన్ని నమ్మొచ్చా, కావాలంటే వదిలి వెళ్ళగలరా?
| # | చెక్ | మంచి సమాధానం ఇలా ఉంటుంది |
|---|---|---|
| 13 | ఫ్రీ ప్లాన్ పర్మనెంట్‌గా ఉంటుందా? | ఎక్స్‌పైరీ లేదు, కార్డు అవసరం లేదు |
| 14 | అప్‌గ్రేడ్ ఖర్చు ఎంత, ఏం వస్తుంది? | పబ్లిష్ చేసిన ధర, క్లియర్ ఫీచర్ లిస్ట్ |
| 15 | మీ డేటా బయటకు తీసుకోగలరా? | డౌన్‌లోడ్ చేసుకోగలిగే రిపోర్ట్స్; ఫైల్ చేసిన రిటర్న్స్ ఎలాగూ పోర్టల్‌లోనే ఉంటాయి |
స్కోర్ ఎలా వేయాలి?
ప్రతి చెక్‌కీ 0, 1 లేదా 2 ఇవ్వండి. వెండర్ సైట్‌లో క్లియర్‌గా రాసి ఉంటే 2, సగమే నిజమైతే లేదా సపోర్ట్‌ని అడిగి తెలుసుకోవాల్సి వస్తే 1, లేదు అంటే లేదా అసలు తెలుసుకోలేకపోతే 0.
30కి 20 కంటే తక్కువ వస్తే జాగ్రత్త. కానీ ఏ చెక్స్‌కి సున్నా వచ్చిందో ఇంకా దగ్గరగా చూడండి. 1, 2 లేదా 6కి సున్నా అంటే సాధారణంగా మీరు చూస్తున్నది GST ఫీల్డ్స్ ఉన్న బిల్లింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్, ఫైలింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ కాదు. 9 లేదా 13కి సున్నా అంటే బలవంతంగా మారాల్సిన రోజు బహుశా దగ్గర్లోనే ఉంది.
ముగ్గురు ఓనర్లు, మూడు వేర్వేరు సమాధానాలు
మీనా గారు గుంటూరులో ఇంటి నుండే బేకరీ నడుపుతారు. ₹18 లక్షల టర్నోవర్, సంవత్సరానికి సుమారు 120 ట్రాన్సాక్షన్లు, ఒక GSTIN, QRMP కింద క్వార్టర్లీ ఫైలర్. ఆమెకి ఎక్కువగా ముఖ్యమైనవి చెక్స్ 1, 2, 5, 13. 200 ట్రాన్సాక్షన్ల క్యాప్ ఉన్న ఫ్రీ ప్లాన్ ఆమెకి బాగా సరిపోతుంది.
రాహుల్ హైదరాబాద్‌లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ట్రేడింగ్ చేస్తాడు. ₹1.2 కోట్ల టర్నోవర్, సంవత్సరానికి 2,000 కంటే ఎక్కువ ఇన్వాయిస్‌లు, దాదాపు ప్రతి కన్‌సైన్‌మెంట్‌కీ ఈ-వే బిల్. దాదాపు ఏ ఫ్రీ ప్లాన్‌లోనైనా అతను చెక్ 9లో ఫెయిల్ అవుతాడు, అది పర్వాలేదు. అతనికి పనికొచ్చే ప్రశ్న చెక్ 14: పెయిడ్ టైర్ ఎంత, అందులో ఈ-వే బిల్స్ ఉన్నాయా?
ఆయేషా విశాఖపట్నంలో ఫ్రీలాన్స్ డిజైనర్, ₹25 లక్షల బిల్లింగ్, ఎక్కువగా సర్వీసెస్, కొన్ని డజన్ల ఇన్వాయిస్‌లు. ఒకసారి డ్యూ డేట్ తప్పుగా ఊహించి ₹1,200 లేట్ ఫీ కట్టింది, కాబట్టి ఆమెకి చెక్ 4 ముఖ్యం. ఆమె CA ప్రతి క్వార్టర్ రివ్యూ చేస్తారు, కాబట్టి చెక్ 11 కూడా. ఇద్దరు ఫ్రీ యూజర్లు, ఒకరు ఆమె, ఒకరు ఆమె CA, సరిగ్గా సరిపోతుంది.
(మీనా, రాహుల్, ఆయేషా ఉదాహరణలు మాత్రమే, కస్టమర్లు కాదు.)
ఏం కనిపిస్తే వెనక్కి తగ్గాలి?
ప్రైసింగ్ పేజీలో రిటర్న్స్ పేర్లు లేకపోతే జాగ్రత్తగా ఉండండి. "GST compliance" అంటే దాదాపు ఏదైనా కావచ్చు, కాబట్టి GSTR-1, GSTR-3B అని రాసి ఉందో లేదో చూడండి. ఎక్కడైనా కౌంట్‌డౌన్ కనిపిస్తే, అది ట్రయల్. మీకు తెలిసి, బడ్జెట్ పెట్టుకుంటే పర్వాలేదు, కానీ దాన్ని ఎప్పటికీ ఫ్రీ అనుకోకండి. GSTR-2B గురించి అసలు ఎక్కడా లేకపోతే, అది ఒక గ్యాప్, ఎందుకంటే ITC రీకన్సైల్ చేయకుండా GSTR-3B ఫైల్ చేయడం దగ్గరే చాలా నోటీసులు మొదలవుతాయి. ఇక లిమిట్స్ సైన్ అప్ అయ్యాకే కనిపిస్తే, ఎందుకలా అని ఒకసారి ఆలోచించుకోండి.
ఒకటి ఎంచుకున్నారు. తర్వాత ఏం చేయాలి?
లైవ్ రిటర్న్ దానికి అప్పగించే ముందు ఒక డ్రై రన్ చేయండి. పోయిన నెల సేల్స్, పర్చేజెస్ ఎంటర్ చేయండి, ఇప్పటికే ఫైల్ చేసినా సరే. GSTR-1, GSTR-3B సమ్మరీలను మీరు నిజంగా సబ్మిట్ చేసిన వాటితో పోల్చండి. మ్యాచ్ అయితే, తర్వాతి నెల సాఫ్ట్‌వేర్ నుండి ఫైల్ చేయండి, ఆ మొదటి రిటర్న్ సబ్మిట్ చేసే ముందు మీ CAని ఒకసారి చూడమనండి.
ఆ ఒక్క ఎక్సర్‌సైజ్ బోరింగ్ సెటప్ తప్పుల్ని పట్టేస్తుంది: తప్పు స్టేట్ కోడ్, ఒక ఐటమ్‌కి HSN లేకపోవడం, exclusive అని ఉండాల్సిన రేటు inclusiveగా ఎంటర్ అవ్వడం. మీకు ఎక్స్‌పోర్ట్స్, రివర్స్ ఛార్జ్ లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలతో పని ఉంటే, మీ సెటప్‌ని CAతో సరిగ్గా చెక్ చేయించుకోండి.
HelloBooks ఎలా సాయం చేస్తుంది
చిన్న బిజినెస్‌ల కోసం ఈ చెక్‌లిస్ట్ దృష్టిలో పెట్టుకునే మేం HelloBooks Free తయారు చేశాం. ఇది ₹0, క్రెడిట్ కార్డు అవసరం లేదు, ఎక్స్‌పైర్ అవ్వదు. ఒక GSTINకి అన్‌లిమిటెడ్ GSTR-1, GSTR-3B ఫైలింగ్ వస్తుంది, HelloBooks లోపల నుండే నేరుగా GST పోర్టల్‌కి ఫైల్ అవుతుంది, దానితో పాటు ITC ట్రాకింగ్‌తో GSTR-2B రీకన్సిలియేషన్. GSTR-3B మీద వడ్డీ, లేట్ ఫీ ఫైల్ చేసే ముందే GST పోర్టల్ సొంత ఫిగర్‌గా కనిపిస్తాయి. Freeలో 2 యూజర్లు ఉంటారు, కాబట్టి మీ CA అవే బుక్స్‌లో పనిచేయొచ్చు, సంవత్సరానికి 200 ట్రాన్సాక్షన్ల వరకు కవర్ అవుతుంది, ఇన్వాయిస్‌లు, బిల్స్, కోట్స్, aging రిపోర్ట్స్, P&L, Balance Sheet, Cash Flowతో.
Free చేయనివి: GSTR-9, ఈ-ఇన్వాయిసింగ్, ఈ-వే బిల్స్, ఒకటి కంటే ఎక్కువ GSTINలు, సంవత్సరానికి 200 కంటే ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్లు. ఇవన్నీ ₹499/నెల Proలో ఉన్నాయి. ప్రైసింగ్, ఫ్రీ vs పెయిడ్ GST సాఫ్ట్‌వేర్ మీద మా అభిప్రాయం, GSTR-3B ఫైలింగ్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూడండి.
FAQs
అసలు వదిలేయకూడని ఒక్క చెక్ ఏది?
ఫ్రీ ప్లాన్ GSTR-1, GSTR-3Bలను నేరుగా GST పోర్టల్‌కి, టైమ్ లిమిట్ లేకుండా ఫైల్ చేస్తుందా అనేది. అది లేకపోతే మిగతావన్నీ అలంకారమే.
నా ట్రాన్సాక్షన్లు ఎలా లెక్క పెట్టాలి?
గత 12 నెలల సేల్స్ ఇన్వాయిస్‌లు, పర్చేజ్ బిల్స్, ఖర్చులు, రిసీట్స్, పేమెంట్స్ అన్నీ కలపండి. మీ బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్, పోయిన సంవత్సరం GSTR-1 చూస్తే దాదాపు దగ్గరి నంబర్ వస్తుంది.
ఫ్రీ ట్రయల్ ఎప్పుడైనా విలువైనదేనా?
అవును, అది అయిపోయాక పెయిడ్ ధరకి ఇప్పటికే బడ్జెట్ పెట్టుకుని ఉంటే. కానీ అది ఫ్రీ అనుకుని మీ సంవత్సరం మొత్తం దాని మీద ప్లాన్ చేయకండి.
FY 2026-27 మధ్యలో సాఫ్ట్‌వేర్ మార్చొచ్చా?
మార్చొచ్చు. ఫైల్ చేసిన రిటర్న్స్ పోర్టల్‌లోనే ఉంటాయి. అసలు పని ఓపెన్ ఇన్వాయిస్‌లు, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్, ITC రికార్డ్స్ మార్చడంలో ఉంటుంది, కాబట్టి క్వార్టర్ ఎండ్ అన్నిటికంటే క్లీన్ టైమ్.
నాకు ఇంకా CA అవసరమా?
రొటీన్ ఫైలింగ్ చాలావరకు సాఫ్ట్‌వేర్ చూసుకుంటుంది. నోటీసులు, ఎక్స్‌పోర్ట్స్, రివర్స్ ఛార్జ్ లేదా యాన్యువల్ రిటర్న్ కోసం CA ఫీజు ఇప్పటికీ విలువైనదే.
పెద్ద బ్యానర్ ఉన్నది కాదు, మీ చెక్‌లిస్ట్ పాస్ అయ్యేదే ఎంచుకోండి.
ఫ్రీగా మొదలుపెట్టండి — GST ఫైలింగ్ కలిపే, కార్డు అవసరం లేదు. HelloBooks Free ట్రై చేయండి
