Key takeaways
What this article covers, in order:
- నెల మొత్తం ఒక్క చూపులో
- నెల మొత్తం: జరిగినప్పుడే రికార్డ్ చేయండి
- 1 నుండి 3 తేదీలు: పోయిన నెల క్లోజ్ చేయండి
- 11వ తేదీ లోపు: GSTR-1
- సుమారు 14వ తేదీ: GSTR-2B, మీ ITC
- 15 నుండి 18 తేదీలు: GSTR-3B ప్రిపేర్ చేయండి
ఈ రోజు 19వ తేదీ, మీ CA ఫోన్ ఎత్తడం లేదు, రేపే GSTR-3B డ్యూ. ఇంకా రెండు పర్చేజ్ బిల్స్ దొరకలేదు, రాత్రి 9 అయ్యేసరికి పోర్టల్ నత్తలా నడుస్తుంది. ఈ నెల మనందరం చూసిందే. దీని నుండి బయటపడే దారి 19న ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడడం కాదు; పనిని నెల మొత్తం పంచడం, అప్పుడు 20వ తేదీ అసలు పెద్ద విషయమే కాదు. నెలవారీ ఫైలర్ కోసం ఒక సింపుల్ రొటీన్ ఇది, QRMP ఫైలర్లకి నోట్స్‌తో సహా. చాలా చిన్న బిజినెస్‌లకి దీనికి నెలకి రెండు మూడు చిన్న సెషన్లు చాలు.
నెల మొత్తం ఒక్క చూపులో
| ఎప్పుడు | ఏం చేయాలి | ఎంత టైమ్ |
|---|---|---|
| రోజూ లేదా వారానికోసారి | సేల్స్, పర్చేజెస్, పేమెంట్స్ జరిగినప్పుడే రికార్డ్ చేయండి | ఒక సెషన్‌కి 10–20 నిమిషాలు |
| 1–3 తేదీలు | పోయిన నెల బుక్స్ క్లోజ్ చేయండి | 30–60 నిమిషాలు |
| 11వ తేదీ లోపు | GSTR-1 ఫైల్ చేయండి | 15–30 నిమిషాలు |
| సుమారు 14వ తేదీ | GSTR-2B రివ్యూ, ITC రీకన్సైల్ | 30–60 నిమిషాలు |
| 15–18 తేదీలు | GSTR-3B ప్రిపేర్ చేసి టాక్స్ కట్టండి | 20–30 నిమిషాలు |
| 20వ తేదీ లోపు | GSTR-3B ఫైల్ చేయండి (17 లేదా 18 టార్గెట్ పెట్టుకోండి) | 10 నిమిషాలు |
| చివరి వారం | సప్లయర్ల వెంటపడడం, క్లీన్-అప్, నోటీసులు చెక్ | 20 నిమిషాలు |
ఈ టైమింగ్స్ సుమారుగానే. నెలకి 40 ఇన్వాయిస్‌లు ఉన్న షాపు, 400 ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ కంటే త్వరగా అయిపోతుంది.
నెల మొత్తం: జరిగినప్పుడే రికార్డ్ చేయండి
అతి ఎక్కువ టైమ్ సేవ్ చేసేది బోరింగ్ పనే: ఏది జరిగితే అప్పుడే ఎంటర్ చేయండి. తర్వాత టైప్ చేసుకుందాంలే అనే నోట్‌బుక్ నుండి కాకుండా, మీ సిస్టమ్ నుండే ఇన్వాయిస్‌లు వేయండి. పర్చేజ్ బిల్స్ వచ్చిన రోజే ఫోటో తీయండి లేదా అప్‌లోడ్ చేయండి. వారానికి ఒకసారి బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసి రిసీట్స్, పేమెంట్స్ మ్యాచ్ చేయండి.
పూజ గారు హైదరాబాద్‌లో చిన్న క్యాటరింగ్ బిజినెస్ నడుపుతారు. ఆమె ఇదివరకు బిల్స్ ఒక షూ బాక్స్‌లో పడేసి 18వ తేదీన సార్ట్ చేసేవారు. ఇప్పుడు ప్రతి శనివారం పది నిమిషాలు ఆ వారం బిల్స్ ఎంటర్ చేస్తారు. ఆమె GST "పని" ఒక పెద్ద టెన్షన్ రాత్రి నుండి కొన్ని చిన్న సెషన్లకి తగ్గిపోయింది. తెలివైన ట్రిక్ ఏమీ లేదు, క్రమం తప్పకుండా చేయడమే.
1 నుండి 3 తేదీలు: పోయిన నెల క్లోజ్ చేయండి
ఏదైనా ఫైల్ చేసే ముందు, పోయిన నెల నిజంగా పూర్తయిందో లేదో చూసుకోండి:
- ప్రతి సేల్స్ ఇన్వాయిస్ వేశారు, "వచ్చే వారం ఇస్తాను" అని చెప్పిన దానితో సహా
- పోయిన నెల ఒప్పుకున్న రిటర్న్స్, డిస్కౌంట్లకి క్రెడిట్ నోట్లు ఇచ్చారు
- అన్ని పర్చేజ్ బిల్స్ సప్లయర్ GSTIN, సరైన టాక్స్ స్ప్లిట్‌తో ఎంటర్ చేశారు
- బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసి నెల చివరి వరకు మ్యాచ్ చేశారు
- రివర్స్-ఛార్జ్ కొనుగోళ్ళు (అడ్వొకేట్ ఫీజు, కొన్ని ట్రాన్స్‌పోర్ట్, అద్దె) ఫ్లాగ్ చేశారు
ఏదైనా బిల్ మిస్ అయిందని తెలిస్తే, నోట్ చేసుకోండి. అది చేతికి వచ్చి, 2Bలో కనిపించాక తర్వాతి నెలలో క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు.
11వ తేదీ లోపు: GSTR-1
మీరు ఏం అమ్మారో GSTR-1 సిస్టమ్‌కి చెబుతుంది. ఫైల్ చేసే ముందు మూడు విషయాలు ఒకసారి చూడండి.
B2B కస్టమర్లకి GSTINలు కనిపిస్తున్నాయా? GSTIN లేని ఇన్వాయిస్ B2Cలోకి వెళ్తుంది, ఆ కస్టమర్‌కి క్రెడిట్ పోతుంది.
ఇంటర్-స్టేట్ ఇన్వాయిస్‌లకి IGST, లోకల్ వాటికి CGST, SGST ఉన్నాయా?
HSN సమ్మరీ, డాక్యుమెంట్ సమ్మరీ నింపారా? చాలామంది వీటిని వదిలేస్తారు.
తర్వాత ఫైల్ చేయండి. GSTR-1 టైమ్‌కి ఫైల్ చేయడం మీ కస్టమర్లకి కూడా ముఖ్యం, ఎందుకంటే వాళ్ళ GSTR-2B దాని మీదే ఆధారపడుతుంది. మంచి కస్టమర్‌కి చిరాకు తెప్పించడానికి అతి వేగవంతమైన దారి ఆలస్యమైన GSTR-1.
మీరు QRMPలో ఉంటే: ప్రతి క్వార్టర్ మొదటి రెండు నెలల్లో B2B ఇన్వాయిస్‌లని 13వ తేదీ లోపు IFF ద్వారా అప్‌లోడ్ చేయొచ్చు (ఆప్షనల్, కానీ మీ కస్టమర్లు థ్యాంక్స్ చెబుతారు). పూర్తి GSTR-1 క్వార్టర్ అయిపోయాక 13వ తేదీ లోపు డ్యూ.
సుమారు 14వ తేదీ: GSTR-2B, మీ ITC
పోర్టల్ సుమారు 14వ తేదీకి GSTR-2B జనరేట్ చేస్తుంది. మీ సప్లయర్ల ఫైలింగ్స్ ఆధారంగా ఆ నెలకి మీరు ఎంత క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చో చెప్పే స్టేట్‌మెంట్ ఇది. దీన్ని మీ పర్చేజ్ రిజిస్టర్‌తో పోల్చండి. సాధారణంగా మూడు రకాల తేడాలు కనిపిస్తాయి.
కొన్ని బిల్స్ మీ బుక్స్‌లో ఉంటాయి కానీ 2Bలో ఉండవు. సప్లయర్ ఫైల్ చేయలేదు, ఆలస్యంగా చేశాడు, లేదా తప్పు GSTIN వాడాడు. వాటిని ఇంకా క్లెయిమ్ చేయకండి. మర్యాదగా ఒక రిమైండర్ పంపండి.
కొన్ని బిల్స్ 2Bలో ఉంటాయి కానీ మీ బుక్స్‌లో ఉండవు. మీ దగ్గర ఒక బిల్ మిస్ అయింది, లేదా ఎవరో పొరపాటున మీ GSTINకి బిల్ వేశారు. ఏదో కనుక్కోండి.
ఇంకా కొన్ని అమౌంట్లు మ్యాచ్ అవ్వవు. సాధారణంగా టైపింగ్ పొరపాటు, లేదా ఒక వైపు మాత్రమే క్రెడిట్ నోట్. సప్లయర్‌తో మాట్లాడి సెటిల్ చేయండి.
ఎవరి వెంటపడాలో ఒక చిన్న లిస్ట్ రాసుకోండి. చివరి వారంలో అది వాడతారు.
15 నుండి 18 తేదీలు: GSTR-3B ప్రిపేర్ చేయండి
ఇప్పుడు సమ్మరీ రిటర్న్. ఔట్‌పుట్ టాక్స్ GSTR-1 నుండి వస్తుంది, కాబట్టి మళ్ళీ టైప్ చేయకుండా చెక్ చేయండి. ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ అంటే 2B నుండి అర్హత ఉన్నది, అందులో బ్లాక్డ్ క్రెడిట్స్ (ఫుడ్, పర్సనల్ వెహికల్స్, గిఫ్ట్స్ లాంటివి) తీసేసి, రివర్స్ చేయాల్సినవి (180 రోజులకి పైగా కట్టని బిల్స్ లాంటివి) కూడా తీసేసి వచ్చేది.
రివర్స్-ఛార్జ్ టాక్స్ కలపండి, అది క్యాష్‌లోనే కట్టాలి.
మీకు ఎంత క్యాష్ కావాలో లెక్క వేసి, పోర్టల్‌లో చలాన్ క్రియేట్ చేసి, నెట్ బ్యాంకింగ్, UPI లేదా అనుమతించిన ఇంకో మోడ్‌లో కట్టండి. పేమెంట్ కనిపించడానికి కొంచెం టైమ్ పట్టొచ్చు, 20వ తేదీ దాకా వదలకూడదనడానికి ఇది ఇంకో కారణం.
మీరు QRMPలో ఉంటే: క్వార్టర్ మొదటి రెండు నెలల్లో 25వ తేదీ లోపు PMT-06 ద్వారా కట్టండి (గత రిటర్న్స్ ఆధారంగా ఫిక్స్‌డ్ అమౌంట్ గానీ, అసలు డ్యూ ఉన్న టాక్స్ గానీ). మీ క్వార్టర్లీ GSTR-3B క్వార్టర్ తర్వాత 22 లేదా 24వ తేదీ లోపు డ్యూ, మీ రాష్ట్రాన్ని బట్టి.
20వ తేదీ లోపు: GSTR-3B ఫైల్ చేయండి
పైవన్నీ పూర్తయితే, ఫైల్ చేయడానికి పది నిమిషాలు చాలు. 17 లేదా 18 టార్గెట్ పెట్టుకోండి. 20వ తేదీ సాయంత్రం దేశం మొత్తం ఒకేసారి ఫైల్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది, పోర్టల్ నెమ్మదిగా ఉంటుంది. తిరుగుతున్న వీల్ ముందు గంట పోగొట్టుకున్న వాళ్ళని మేము చూశాం.
ఆలస్యంగా ఫైల్ చేస్తే రోజుకి ₹50 లేట్ ఫీ (నిల్ రిటర్న్‌కి ₹20), క్యాప్స్‌కి లోబడి, దానికి తోడు క్యాష్‌లో ఆలస్యంగా కట్టిన టాక్స్ మీద సంవత్సరానికి 18% వడ్డీ.
చివరి వారం: సర్దుకోండి
ప్రశాంతమైన రోజుల్ని వాడుకోండి. మిస్ అయిన ఇన్వాయిస్‌ల లిస్ట్‌ని సప్లయర్లకి పంపండి. మిస్‌మ్యాచ్‌ల గురించి ఇంటిమేషన్లు ఏమైనా ఉన్నాయేమో పోర్టల్ డాష్‌బోర్డ్ చెక్ చేయండి, ఎందుకంటే వాటికి రిప్లై ఇచ్చే టైమ్ లిమిట్ ఉంటుంది. క్వార్టర్‌కి ఒకసారి మీ పేయబుల్స్ ఏజింగ్‌లో 180 రోజులకి దగ్గరవుతున్నవి ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి. ఆ నెలలో ఏదైనా అసాధారణమైనది జరిగితే (పెద్ద అడ్వాన్స్, సేల్స్ రిటర్న్, కొత్త రాష్ట్రం) నోట్ చేసుకోండి, అప్పుడు వచ్చే సైకిల్‌లో అది మిమ్మల్ని సర్‌ప్రైజ్ చేయదు.
ప్రింట్ చేసుకునే నెలవారీ చెక్‌లిస్ట్
- [ ] నెల మొత్తం సేల్స్, పర్చేజెస్ రికార్డ్ చేశారు
- [ ] బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసి మ్యాచ్ చేశారు
- [ ] పోయిన నెల బుక్స్ 3వ తేదీ లోపు క్లోజ్ చేశారు
- [ ] GSTR-1 చెక్ చేశారు (GSTINలు, టాక్స్ హెడ్స్, HSN సమ్మరీ), 11వ తేదీ లోపు ఫైల్ చేశారు
- [ ] సుమారు 14వ తేదీకి GSTR-2B రివ్యూ చేసి రీకన్సైల్ చేశారు
- [ ] సప్లయర్ల ఫాలో-అప్ లిస్ట్ రెడీ
- [ ] బ్లాక్డ్ క్రెడిట్స్, రివర్సల్స్ ITC నుండి తీసేశారు
- [ ] రివర్స్ ఛార్జ్ కలిపారు
- [ ] చలాన్ ద్వారా టాక్స్ కట్టారు
- [ ] GSTR-3B 20వ తేదీ లోపు ఫైల్ చేశారు (టార్గెట్: 18వ తేదీ)
- [ ] పోర్టల్ నోటీసులు చెక్ చేశారు
- [ ] సప్లయర్లకి రిమైండర్లు పంపారు
మీ నెలలో పెద్ద ఎక్స్‌పోర్ట్ ఆర్డర్, ఇంకో రాష్ట్రంలో కొత్త బ్రాంచ్, లేదా వివాదంలో ఉన్న బిల్ లాంటి అసాధారణమైనది ఏమైనా ఉంటే, ఫైల్ చేశాక కాకుండా ముందే మీ CAని అడగండి.
HelloBooks ఎలా సాయం చేస్తుంది
HelloBooks Free సరిగ్గా ఈ రొటీన్ చుట్టూనే సెట్ అయి ఉంటుంది. ఇన్వాయిస్‌లు, బిల్స్ జరిగినప్పుడే రికార్డ్ చేస్తారు (వెబ్‌లో గానీ iOS, Android యాప్స్‌లో గానీ), పేమెంట్స్ మ్యాచ్ చేయడానికి బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ ఇంపోర్ట్ చేస్తారు, పర్చేజెస్‌ని GSTR-2Bతో రీకన్సైల్ చేస్తారు, ఒక GSTINకి GSTR-1, GSTR-3Bని HelloBooks లోపల నుండే నేరుగా GST పోర్టల్‌కి ఫైల్ చేస్తారు. GSTR-3B ఫైల్ చేసే ముందు GST పోర్టల్ సొంత వడ్డీ, లేట్ ఫీ ఫిగర్లు కనిపిస్తాయి, కాబట్టి ఆలస్యమైన నెల ఊహాగానాల ఆటగా మారదు. మీ CA కూడా అదే బుక్స్‌లో పని చేయొచ్చు. ఇది ₹0, కార్డు అవసరం లేదు, ఎక్స్‌పైరీ లేదు, సంవత్సరానికి 200 ట్రాన్సాక్షన్ల వరకు, 2 యూజర్లు. GSTR-1 ఫైలింగ్, GSTR-2B రీకన్సిలియేషన్, GSTR-3B ఫైలింగ్ ఎలా పనిచేస్తాయో చూడండి.
FAQs
రెగ్యులర్ ఫైలర్‌కి నెలవారీ GST డ్యూ డేట్స్ ఏంటి?
తర్వాతి నెల 11వ తేదీ లోపు GSTR-1, 20వ తేదీ లోపు GSTR-3B.
GSTR-2B ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది?
తర్వాతి నెల సుమారు 14వ తేదీకి. GSTR-3B ప్రిపేర్ చేసే ముందు దాన్ని రీకన్సైల్ చేయండి.
సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ నా GSTR-2Bలో లేకపోతే?
ఇంకా క్లెయిమ్ చేయకండి. ఫైల్ చేయమని సప్లయర్‌ని అడగండి, మీ 2Bలో కనిపించిన నెలలో క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేయండి.
QRMP ఫైలర్ల తేదీలు ఎలా వేరుగా ఉంటాయి?
GSTR-1 క్వార్టర్‌కి ఒకసారి, క్వార్టర్ తర్వాత 13వ తేదీ లోపు (1, 2 నెలల్లో 13వ తేదీ లోపు ఆప్షనల్ IFFతో), 1, 2 నెలల్లో 25వ తేదీ లోపు PMT-06 పేమెంట్, క్వార్టర్ తర్వాత 22 లేదా 24వ తేదీ లోపు GSTR-3B, రాష్ట్రాన్ని బట్టి.
చిన్న బిజినెస్‌కి నెలవారీ GST పనికి ఎంత టైమ్ పట్టాలి?
జరిగినప్పుడే రికార్డ్ చేస్తే, చాలాసార్లు నెలకి రెండు మూడు చిన్న సెషన్లు. అంతా 19వ తేదీకి వదిలేయడం వల్లే అది పెద్ద పనిలా అనిపిస్తుంది.
మీ మూడు తేదీలు ఎంచుకోండి, ఫోన్‌లో పెట్టుకోండి, కస్టమర్ మీటింగ్స్‌లాగే వాటిని కాపాడుకోండి.
ఫ్రీగా మొదలుపెట్టండి — GST ఫైలింగ్ కలిపే, కార్డు అవసరం లేదు. HelloBooks Free ట్రై చేయండి
