Key takeaways
What this article covers, in order:
- सॉफ्टवेयर से फाइल करना क्या "कहीं और" फाइल करना नहीं है?
- सीधे पोर्टल पर फाइल करने में क्या-क्या करना होता है?
- दोनों की तुलना कैसी है?
- सिर्फ पोर्टल कब काफी है?
- सॉफ्टवेयर कब अपनी कीमत वसूलने लगता है?
- कुछ भी चुनें, क्या नहीं बदलता?
दीपक gst.gov.in खोलते हैं, GSTR-1 में जाते हैं, और 47 में से पहला इनवॉइस टाइप करना शुरू करते हैं। 23वें इनवॉइस तक सेशन दो बार टाइम-आउट हो चुका है। पोर्टल फ्री है, सरकारी है, और अगर महीने में गिनती के इनवॉइस हैं तो बिल्कुल ठीक है। सॉफ्टवेयर तब अपनी कीमत वसूलता है जब पोर्टल पर फाइलिंग टाइपिंग का काम बन जाए और GSTR-2B मिलान आंखें गड़ाने का। दोनों में से कोई भी रास्ता चुनें, आपका रिटर्न पहुंचता एक ही जगह है: आपके GSTIN के तहत GST पोर्टल पर।
सॉफ्टवेयर से फाइल करना क्या "कहीं और" फाइल करना नहीं है?
नहीं, और इस बात पर बहुत लोग उलझते हैं। हर GSTR-1 और GSTR-3B, चाहे आप उसे कैसे भी तैयार करें, GST पोर्टल पर ही फाइल होता है और वहां आपके Returns Dashboard पर दिखता है। सॉफ्टवेयर ये बदलता है कि डेटा पोर्टल तक कैसे पहुंचता है और उससे पहले कितनी जांच होती है। वो पोर्टल की जगह नहीं लेता।
तो असल में तीन रास्ते हैं। आप सब कुछ पोर्टल के ऑनलाइन फॉर्म में टाइप कर सकते हैं। आप Excel में तैयार करके, सरकार के ऑफलाइन टूल से JSON फाइल बनाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। या आप अपनी बुक्स ऐसे सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं जो रिटर्न बनाता है और आपकी मंज़ूरी के बाद उसे पोर्टल पर फाइल कर देता है।
सीधे पोर्टल पर फाइल करने में क्या-क्या करना होता है?
GSTR-1 के लिए आप लॉगिन करते हैं, Returns Dashboard पर जाते हैं, साल और पीरियड चुनते हैं, और रिटर्न खोलते हैं। फिर हर B2B इनवॉइस जोड़ते हैं: खरीदार का GSTIN, इनवॉइस नंबर, तारीख, वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट, टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद आते हैं B2C large इनवॉइस, राज्य और रेट के हिसाब से B2C small समरी, क्रेडिट और डेबिट नोट, एडवांस, HSN समरी और जारी किए गए डॉक्यूमेंट की टेबल। समरी जनरेट कीजिए, प्रीव्यू देखिए, DSC या EVC से फाइल कीजिए।
GSTR-3B जल्दी हो जाता है क्योंकि कुछ टेबल आपके GSTR-1 और GSTR-2B से भर जाती हैं। आप बाहर की सप्लाई, उपलब्ध ITC, रिवर्सल और अयोग्य ITC जांचते और एडिट करते हैं, फिर सेव करते हैं। पोर्टल देय टैक्स के साथ कोई ब्याज और लेट फीस भी दिखाता है। आप देनदारी को अपने कैश और क्रेडिट लेजर से एडजस्ट करते हैं और फाइल कर देते हैं।
सच कहें तो पोर्टल कुछ साल पहले के मुकाबले अब आपके लिए ज़्यादा काम करता है। GSTR-3B आंशिक रूप से पहले से भरा आता है। GSTR-2B करीब 14 तारीख को एक तय स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है। Invoice Management System (IMS) से आप सप्लायर के इनवॉइस GSTR-2B में जाने से पहले स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अगर आपका वॉल्यूम कम है, तो ये सब बीस मिनट में हो सकता है।
दोनों की तुलना कैसी है?
| सिर्फ GST पोर्टल | GST सॉफ्टवेयर | |
|---|---|---|
| खर्च | फ्री | फ्री प्लान मौजूद; ज़्यादा वॉल्यूम के लिए पेड प्लान |
| इनवॉइस कहां से आते हैं | टाइप करके या Excel से अपलोड | सॉफ्टवेयर में बनते हैं, रिटर्न में चले जाते हैं |
| हर इनवॉइस कितनी बार डालते हैं | दो बार (बिल बुक में, फिर पोर्टल पर) | एक बार |
| फाइल करने से पहले जांच | सेव या अपलोड करते समय फॉर्मेट की जांच | इनवॉइस बनाते समय ही जांच |
| GSTR-2B मिलान | डाउनलोड करके खुद मिलाइए | आपके खरीद के बिलों से मिलान |
| बुक्स और रिपोर्ट | कुछ नहीं | P&L, बैलेंस शीट, लेनदारी, देनदारी |
| ब्याज और लेट फीस | पेमेंट वाले स्टेप पर दिखती है | कुछ सॉफ्टवेयर पोर्टल की रकम पहले दिखा देते हैं |
| CA के साथ काम | साझा लॉगिन या स्क्रीनशॉट | उन्हीं बुक्स में अलग-अलग यूज़र |
| डेडलाइन वाले दिन पोर्टल धीमा | सीधे आप पर असर | फिर भी असर, क्योंकि सॉफ्टवेयर पोर्टल पर ही फाइल करता है |
सिर्फ पोर्टल कब काफी है?
अगर ज़्यादातर महीनों में आप nil रिटर्न फाइल करते हैं, तो पोर्टल इस्तेमाल कीजिए। अगर एक पीरियड में मुट्ठी भर B2B इनवॉइस हैं और खरीद लगभग नहीं है, तो पोर्टल इस्तेमाल कीजिए। अगर आप QRMP में हैं और तिमाही का GSTR-1 छोटा है, या आप पहले से कहीं और ठीक-ठाक बुक्स रखते हैं और सिर्फ GST वाला स्टेप चाहिए, तो भी पोर्टल ठीक है।
दो रिटेनर क्लाइंट वाला पार्ट-टाइम कंसल्टेंट पोर्टल पर पांच मिनट में GSTR-1 फाइल कर सकता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरत से ज़्यादा होगा।
सॉफ्टवेयर कब अपनी कीमत वसूलने लगता है?
आम तौर पर चार में से कोई एक बात पलड़ा झुकाती है।
वॉल्यूम। महीने में 30, 50, 100 B2B इनवॉइस हों, तो हर एक को पोर्टल पर टाइप करना धीमा है और कोई अंक गलत दब जाना आसान है। खरीदार के GSTIN में एक कैरेक्टर गलत, और उस खरीदार को आपका इनवॉइस अपने GSTR-2B में नहीं दिखेगा। फिर आपको फोन आएगा।
ITC मिलान। दस सप्लायर हों तो आंख से मिला सकते हैं। पचास हों, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो छूटे इनवॉइस, रकम के फर्क और अभी तक फाइल न करने वाले सप्लायरों की लिस्ट दे।
बुक्स। पोर्टल हिसाब-किताब नहीं रखता। अगर इनवॉइस एक ऐप में हैं, खरीद एक कॉपी में और सेल्स रजिस्टर Excel में, तो आप हर चीज़ दो-तीन बार डाल रहे हैं।
लोग। जब आपको, आपके अकाउंटेंट को और आपके CA को सबको एक्सेस चाहिए, तो एक पोर्टल लॉगिन इधर-उधर घुमाना ठीक नहीं। सॉफ्टवेयर में हर व्यक्ति को अपना लॉगिन मिलता है, और फाइलिंग के लिए फिर भी आपकी मंज़ूरी चाहिए।
कुछ भी चुनें, क्या नहीं बदलता?
ड्यू डेट नहीं बदलतीं। मासिक फाइल करते हैं तो GSTR-1 11 तारीख तक ड्यू है, या QRMP में तिमाही के बाद 13 तारीख तक। GSTR-3B मासिक में 20 तारीख तक, या आपके राज्य के हिसाब से तिमाही के बाद 22 या 24 तारीख तक।
पोर्टल के बुरे दिन अब भी आते हैं। सॉफ्टवेयर पोर्टल पर ही फाइल करता है, तो अगर 20 तारीख को रात 11 बजे पोर्टल रेंग रहा है (और अक्सर रेंगता है, क्योंकि सब उसी वक्त फाइल करते हैं), तो आप भी उसी कतार में हैं। दो-एक दिन पहले फाइल कर दीजिए, वो स्क्रीन कभी नहीं दिखेगी।
जो फाइल हुआ उसकी ज़िम्मेदारी अब भी आपकी है, चाहे तैयार किसी ने भी किया हो। और आपके सॉफ्टवेयर और प्लान के हिसाब से, कुछ रिटर्न या काम शायद फिर भी पोर्टल पर ही करने पड़ें।
क्या दोनों को मिलाकर चला सकते हैं?
ज़्यादातर बिज़नेस आखिर में यही करते हैं। इनवॉइसिंग, बिल, GSTR-2B मिलान और रोज़मर्रा के GSTR-1 व GSTR-3B के लिए सॉफ्टवेयर। और कभी-कभार के कामों के लिए सीधे पोर्टल, जैसे नोटिस पढ़ना, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन की डिटेल बदलना, या कोई ऐसा रिटर्न जो आपका सॉफ्टवेयर या प्लान कवर नहीं करता। अगर बात नोटिस की है या पिछले पीरियड के सुधार की, तो कुछ भी छूने से पहले अपने CA को फोन कीजिए।
HelloBooks कैसे मदद करता है
HelloBooks पोर्टल के ऊपर काम करता है, उसकी जगह नहीं। GSTR-1 और GSTR-3B, HelloBooks के अंदर से सीधे GST पोर्टल पर फाइल होते हैं, तो न JSON एक्सपोर्ट, न दोबारा टाइपिंग। HelloBooks Free (₹0, बिना कार्ड, बिना एक्सपायरी) पर एक GSTIN के लिए ये अनलिमिटेड है, साथ में GSTR-2B मिलान और ITC ट्रैकिंग। GSTR-3B फाइल करने से पहले आप ब्याज और लेट फीस GST पोर्टल की अपनी रकम के रूप में देखते हैं, और HelloBooks में बनाए इनवॉइस, बिल और कोटेशन सीधे रिटर्न में चले जाते हैं।
Free में क्या नहीं है: GSTR-9 (Pro उसे फाइल करने लायक तैयार करके देता है), ई-इनवॉइसिंग और e-way bill (Pro, ₹499/महीना), और GSTR-7, GSTR-8 और ITC-04 जैसे रिटर्न। और पढ़िए GSTR-1 फाइलिंग, GST रिटर्न और e-way bill के बारे में।
FAQs
क्या सॉफ्टवेयर से फाइल किया रिटर्न उतना ही मान्य है जितना पोर्टल पर फाइल किया?
हां। दोनों तरह से वो GST पोर्टल पर ही फाइल होता है, और एक्नॉलेजमेंट और ARN पोर्टल से ही आते हैं।
क्या सॉफ्टवेयर से फाइल किए रिटर्न मुझे gst.gov.in पर दिखेंगे?
हां। उस पीरियड का Returns Dashboard खोलिए, वो वहीं मिलेंगे, चाहे कैसे भी सबमिट हुए हों।
क्या मुझे फिर भी अपना GST पोर्टल लॉगिन चाहिए?
हां। आपको अपना रजिस्ट्रेशन और क्रेडेंशियल चाहिए, और फाइलिंग में आम तौर पर आपका OTP, EVC या DSC लगता है।
क्या मैं सॉफ्टवेयर में तैयार करके खुद पोर्टल पर फाइल कर सकता हूं?
अक्सर हां। बस एक ही पीरियड दो जगह से कभी फाइल मत कीजिए, और पक्का कीजिए कि आपकी बुक्स उससे मेल खाएं जो असल में फाइल हुआ।
क्या सरकार का ऑफलाइन टूल और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ है?
नहीं। वो तैयार डेटा को अपलोड होने लायक फाइल में बदलता है। वो बुक्स नहीं रखता और महीनों के पार ITC ट्रैक नहीं करता।
अगर आप जांचने से ज़्यादा टाइप कर रहे हैं, तो शायद टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर छोड़ने का समय आ गया है।
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